天津市滨海新区海监支队2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关海洋行政执法的方针政策、法律法规；负责有管辖权的非法占用海域、非法围填海、擅自改变海域用途等违法行为的行政执法工作；负责有管辖权的海洋工程建设项目、海洋倾废对海洋污染损害的行政执法工作；负责有管辖权的国家级海洋特别保护区的行政执法工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区海监支队内设5个职能室（大队）；下辖0个预算单位。

纳入天津市滨海新区海监支队2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区海监支队

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区海监支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入544.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余12.81万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出556.97万元。天津市滨海新区海监支队2024年收支总预算556.97万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

天津市滨海新区海监支队2024年部门预算收入556.97万元，与2023年预算相比增加44.16万元，主要原因是增人导致基本支出增加及项目预算增加。其中：上年结转和结余12.81万元，占2.3 %；一般公共预算544.16万元，占97.7%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；纳入财政专户的教育收费拨款0万元；其他事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入 0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2024年支出预算总表的说明

天津市滨海新区海监支队2024年支出预算556.97万元，与2023年预算相比增加44.16万元，主要原因是增人导致基本支出增加及项目预算增加。其中：基本支出544.16万元，占97.7 %；项目支出12.81万元，占2.3 %；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区海监支队2024年财政拨款收入预算556.97万元，与2023年预算相比增加44.16万元，主要原因是增人导致基本支出增加及项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入544.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余12.81万元。2024年财政拨款支出预算556.97万元，与2023年预算相比增加44.16万元，主要原因是增人导致基本支出增加及项目预算增加。支出包括：基本支出544.16万元，项目支出12.81万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区海监支队2024年一般公共预算支出556.97万元，与2023年预算相比增加44.16万元，主要原因是增人导致基本支出增加及项目预算增加。

（二）具体情况

1、 “自然资源海洋气象等支出” 556.97万元，与2023年预算相比增加 44.16万元，主要原因是增人导致基本支出增加及项目预算增加。其中：

2、“自然资源事务”544.16万元，包括：“机关服务（自然资源事务）”544.16万元，主要用于 行政执法机构基本支出 。

3、“海域与海岛管理”12.81万元，主要用于养殖用海管理项目支出。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区海监支队一般公共预算基本支出544.16 万元，与2023年预算相比增加 31.35万元，主要原因是增人导致基本支出增加 。其中：

人员经费489.77 万元，主要包括：工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、住房公积金等人员支出。

公用经费54.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用等支出。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 3.03 万元，与2023年预算相比减少1.03万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 3.03万元，其中公务用车运行费 3.03万元，与2023年预算相比减少1.03万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费 。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区海监支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市滨海新区海监支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年天津市滨海新区海监支队1家行政执法机构的机关运行经费预算54.39万元，包括办公费16.93万元、邮电费0.8万元、差旅费2.0万元、维修费0.5万元、会议费0.32万元、培训费0.2万元、工会经费5.68万元、福利费7.09万元、公务用车运行维护费3.03万元、其他交通费17.84万元。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至202年底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆（使用区海洋局执法车3辆）、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12.81万元。

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第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出情况表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本单位2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

3、 本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。