天津市滨海新区海洋局2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区海洋局主要职责是贯彻执行国家、市和本区有关海洋战略、法律法规和方针政策；组织落实国土空间规划中涉海相关工作；负责海洋经济管理工作；承担规范管辖海域使用秩序的责任；按照管理权限，监督管理海洋自然保护区和特别保护区；承担海洋灾害预警报的责任；依法维护海洋权益，查处违法活动。

二、机构设置

天津市滨海新区海洋局内设4 个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区海洋局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区海洋局部门本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海洋局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区海洋局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区海洋局2021年度收入、支出决算总计13,956,606.30元，与2020年度相比，收、支总计各减少17,845,384.35元，下降56.11%，主要原因是：项目收支较上年下降97.55%。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区海洋局2021年度本年收入合计13,956,606.30元，与2020年度相比减少17,732,926.24元，主要原因是：项目收入较上年减少97.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入13,956,606.30元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区海洋局2021年度本年支出合计13,808,237.19元，与2020年度相比减少17,993,753.46元，主要原因是：项目支出较上年下降97.55%。其中：基本支出13,270,732.19元，占96.11%；项目支出537,505.00元，占3.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区海洋局2021年度财政拨款收入、支出决算总计13,956,606.30元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,732,880.61元，下降55.96%，主要原因是：项目收支较上年下降97.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区海洋局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,808,237.19元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少17,881,249.72元，下降56.43%，主要原因是：项目收支较上年下降97.55%。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,808,237.19元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出13,808,237.19元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,393,900.00元，支出决算为13,808,237.19元，完成年初预算的132.85%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 10,393,900 元，支出决算为 13,270,732.19元，完成年初预算的 127.68 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增人、晋升职级等导致工资福利支出增加 。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 161,505 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）年初预算为 0 元，支出决算为 376,000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区海洋局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,270,732.19元，与2020年度相比增加3,549,645.28元，主要原因是：增人、晋升职级等因素导致工资福利支出增加。其中：人员经费12,527,232.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费743,499.69元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算47,823.43元，与2021年预算相比增加25,523.43元，主要原因是 公务用车运行维护费增加，车辆使用年限长导致车辆维修费增加。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算47,823.43元，其中公务用车运行维护费47,823.43元，与预算相比增加25,523.43元，主要原因是年初预算数低于正常水平、车辆使用年限长导致车辆维修费增加 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海洋局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区海洋局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区海洋局2021年度机关运行经费决算数743,499.69元，比2020年增加43,590.95元，增长6.23%。主要原因是：        公务用车使用年限长导致维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区海洋局2021年政府采购支出总额160,000.00元，其中：政府采购服务支出160,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区海洋局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区海洋局2021年度已对  5个项目开展绩效自评，涉及金额 666,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 5 个项目绩效评价，涉及金额 666,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区海洋局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。