| 天津市滨海新区海洋局2022年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
贯彻执行海洋事业发展战略、法律法规和方针政策；组织落实国土空间规划中涉海相关工作；负责海洋经济管理工作；承担规范管辖海域使用秩序的责任；监督管理海洋自然保护区和特别保护区、生态红线区；承担海洋灾害预警报的责任；依法维护海洋权益，查处违法活动。
二、部门机构设置情况
天津市滨海新区海洋局部门内设 4 个职能处室；下辖 1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 26192.95 万元，与2021年预算相比增加25153.56 万元。其中，本年收入合计 26192.95 万元，与2021年预算相比增加25153.56万元，包括一般公共预算拨款收入 26192.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元；上年结转结余 0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 26192.95万元，与2021年预算相比增加25153.56万元，其中：
基本支出1142.95万元，包括工资福利支出1017.52万元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、住房公积金等人员支出；商品和服务支出116.63万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助支出8.8万元，主要用于离退休费及独生子女补贴。
项目支出25050万元，包括2022年海洋生态保护修复资金25000万元，用于海洋生态保护修复项目支出；海监执法经费50万元，用于案件调查取证，执法培训等支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算 116.63 万元，包括办公费 9.14万元、印刷费 1万元、咨询费 6 万元、手续费 0.1 万元、水费 1 万元、邮电费 3.58万元、差旅费 26万元、维修（护）费 0.6万元、培训费 0.04 万元、专用材料费1.4万元、工会经费 10.55万元、福利费 13.4万元、公务用车运行维护费 6.38万元、其他交通费用 37.44万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 5 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额25050 万元。
（五）国有资本经营预算情况
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（六）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2022年政府采购预算表为空表。
3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
主办单位：天津市滨海新区海洋局
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