天津市滨海新区海洋局

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况................................................................... 4

一、主要职责...................................... 4

二、机构设置...................................... 4

第二部分  2020年度部门决算表.......................................... 4

一、《收入支出决算总表》.......................... 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》.............. 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................. 5

四、《支出决算表》................................ 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................. 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》............ 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》........ 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》...... 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》........ 5

十一、《项目支出决算表》.......................... 5

十二、关于空表的说明.............................. 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明................................ 6

一、收支决算总体情况.............................. 6

二、收入决算情况.................................. 6

三、支出决算情况.................................. 7

四、财政拨款收支决算总体情况...................... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况.............. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.......... 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况........... 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况. 10

九、机关运行经费支出情况......................... 11

十、政府采购支出情况............................. 11

十一、国有资产占有使用情况....................... 11

十二、预算绩效情况说明........................... 11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况....... 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况................................... 12

第四部分  名词解释........................................................... 12

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区海洋局主要职责是贯彻执行国家、市和本区有关海洋战略、法律法规和方针政策；组织落实国土空间规划中涉海相关工作；负责海洋经济管理工作；承担规范管辖海域使用秩序的责任；按照管理权限，监督管理海洋自然保护区和特别保护区；承担海洋灾害预警报的责任；依法维护海洋权益，查处违法活动。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区海洋局内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区海洋局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区海洋局（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海洋局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区海洋局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区海洋局2020年度收入、支出决算总计31,801,990.65元，与2019年决算相比增加31,801,990.65元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，上年决算数为0，2020年收入支出决算全部为新增。

二、收入决算情况

天津市滨海新区海洋局2020年度本年收入合计31,689,532.54元，与2019年决算相比增加31,689,532.54元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，上年决算数为0，2020年收入决算全部为新增。其中：一般公共预算财政拨款收入31,678,357.85元，占99.96%；其他收入11,174.69元，占0.04%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区海洋局2020年度本年支出合计31,801,990.65元，与2019年决算相比增加31,801,990.65元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，上年决算数为0，2020年支出决算全部为新增。其中：基本支出9,833,590.65元，占30.92%；项目支出21,968,400.00元，占69.08%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区海洋局2020年度财政拨款收入、支出决算总计31,689,486.91元，与2019年决算相比增加31,689,486.91元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，上年决算数为0，2020年收入、支出决算全部为新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区海洋局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计31,689,486.91元，与2019年决算相比增加31,689,486.91元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，上年决算数为0，2020年支出决算全部为新增。

（二）具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”21,968,400元，与2019年决算相比增加21,968,400.00元，其中：

 “制造业” 21,968,400元，包括“其他制造业支出” 21,968,400.00元，主要用于：“十三五”滨海新区海洋创新发展示范城市项目支出。

2、“自然资源海洋气象等支出”9,721,086.91元，与2019年决算相比增加9,721,086.91元，其中：

“自然资源事务”9,721,086.91元，包括“行政运行” 9,721,086.91元，主要用于：自然资源事务行政运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区海洋局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,721,086.91元，与2019年决算相比增加9,721,086.91元，主要原因是：本单位为机构改革新组建单位，上年决算数为0，2020年支出决算全部为新增。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,940,761.17元，其中“基本工资” 1,452,275.00元，主要用于：在职职工劳动报酬中的基本工资；“津贴补贴”3,049,281.71元，主要用于：在职职工基本工资以外地方性及改革性津贴补贴；“奖金”83,057.00元，主要用于：在职职工年度考核绩效性奖励及年终一次性奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”585,612.64元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险；“职业年金缴费”292,806.32元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”297,628.40元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”119,051.36元，主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”121,355.74元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤保险和生育保险等保险；“住房公积金”2,481,865.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”457,828.00元，主要用于：发放职工值班费。

2、“对个人和家庭的补助”80,417元，其中“退休费”79,932.00元，主要用于：退休人员退休费；“奖励金”485.00元，主要用于：发放独生子女补贴。

3、“商品和服务支出”699,908.74元，其中“办公费”49,697.96元，主要用于：购买办公用品、党员学习材料等；“印刷费”15,100.00元，主要用于：印制档案袋、工作笔记本等；“咨询费”6,500.00元，主要用于：海洋经济专题培训讲课费；“手续费”1,859.26元，主要用于：银行账户管理费及汇款手续费；“水费”7,003.42元，主要用于：饮用水支出；“电费”4,190.91元，主要用于：办公用房电费；“邮电费”16,438.93元，主要用于单位固定电话通信费；“物业管理费”50,000.00元，主要用于办公用房物业管理费；“差旅费”61,856.00元，主要用于常驻地以外出差及市内区域外公务出行交通费伙食补助及交通费；“维修(护)费”200.00元，主要用于维修办公设备；“培训费”120.00元，主要用于：会计人员继续教育；“委托业务费”3,980.50元，主要用于：档案整理费；“工会经费”94,900.00元，主要用于：按规定比例提取，上交上级工会及留用本级工会为会员举办活动及重要节日发放福利；“福利费”76,647.80元，主要用于：发放防暑降温费及职工体检；“公务用车运行维护费”18,630.52元，主要用于：按规定保留的公务用车燃料、保险费；“其他交通费用”289,900.00元，主要用于：公车改革后为在职职工发放交通补贴；“其他商品和服务支出”2,883.44元，主要用于：制作宣传用布标、购买物业清洁卫生用品等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海洋局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算18,630.52元，与2020年预算相比减少13,269.48元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本单位未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算18,630.52元，其中公务用车运行维护费18,630.52元，与预算相比减少13,269.48元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公车 。2020年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区海洋局2020年度机关运行经费决算数699,908.74元，比2019年增加699,908.74元，增长0.00%。主要原因是： 本单位为机构改革新组建单位，上年决算数为0，2020年支出决算全部为新增 。

十、政府采购支出情况

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

天津市滨海新区海洋局2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区海洋局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区海洋局2020年度开展项目支出绩效自评的项目 1 个，涉及金额21968400 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海洋局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区海洋局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。